La AEAT presenta un nuevo documento de validaciones y errores

La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha publicado en el apartado “Información Técnica” del portal “SII – Suministro Inmediato de Información del IVA”, el documento de validaciones y errores aplicable a partir de 1 de octubre de 2019.
Desde el 1 de julio las nuevas validaciones están disponibles en el entorno de pruebas de la AEAT. Los cambios consisten en nuevas validaciones que la AEAT va a llevar a cabo, os indicamos los más relevantes:

Libro de facturas emitidas

  • Validación tipos impositivos en vigor del 0%, 4%, 10% y 21% para el envío de las facturas posteriores a 2012.
  • Validación tipos recargo equivalencia en vigor del 5,2%, 1,4%, 0,5% y 1,75% para el envío de las facturas posteriores a 2012.
  • Validación de la Base Imponible, Tipo Impositivo y Cuota Repercutidas Obligatorias con algunas excepciones (según Clave de Régimen, Base Imponible…).
  • Importe Total obligatorio cuando en el XML hay varios regímenes.
  • Validación de Tipo Impositivo = 0 y Cuota Repercutida = 0, cuando se marque S2 (Inversión del Sujeto Pasivo).
  • Validación de Exportaciones (régimen 02), solo puede ser Sujeta y Exenta, Base imponible obligatoria.
  • Régimen de Viajeros: Validación número de factura con formato IAET.
  • Combinaciones de Régimen especiales, solo los permitidos.

Libro de Facturas Recibidas

  • Validación del formato (DUA) de las facturas de Importación
  • Validación de los campos Cuota Deducible y Cuota Soportada.
  • Si Cuota Soportada está informada, el Tipo Impositivo debe estar informado.
  • Inversión Sujeto Pasivo: Tipo Impositivo y Cuota Soportada Obligatoria.
  • Validación del formato de factura de las Liquidaciones Complementarias de Aduanas.

A nivel general estas validaciones no implican ninguna actualización técnica de la Solución qSII. La mejor manera para asegurarnos de que estas nuevas validaciones no afecten a algunos de vuestros casos de uso es que realicéis pruebas de envío. Por lo que os recomendamos hacer pruebas antes del 1 de octubre.

Para cualquier duda o soporte podéis poneros en contacto enviando un e-mail a comunicacion@qualita.es

 

2019-09-04T16:53:10+00:004 septiembre, 2019|

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